目标：

       U8+覆盖《企业（yè）内部（bù）控制基本规范及十七个（gè）具体细则》，在货币资金、采购与付款、销售与收（shōu）款、存货管（guǎn）理、对外投资（zī）、工程项（xiàng）目、固定资产、筹资、成本费（fèi）用、担（dān）保、合同、对子公司控制、财务（wù）报（bào）告编制、信息披露、预算管理、人力资（zī）源、计算（suàn）机信息系统等多方面（miàn）落（luò）实（shí）控制措施，提供基于ERP的控制手段和完（wán）整解决方案。
提供《内部审计》系统，着重强调《萨班斯法案》中关（guān）于企业的信（xìn）息技术策略和企业（yè）内控活动（dòng）的操作流程都明白（bái）地定义并保（bǎo）存相关（guān）记（jì）录而后才（cái）能实（shí）施（shī）的基本准则，支持记录和查询多种关键单据、档案的主要变（biàn）化（huà）过程，以及（jí）各类系统（tǒng）操（cāo）作、权限变化、账（zhàng）号管理等重要事（shì）件。
        通（tōng）过本系统，对（duì）于上市公司，企业内部（bù）审计人员可以对公司（sī）各种关键数据（jù）进行审计追溯、对本公司内部控制的有效性进行自我评（píng）价，披露年度自我评价报（bào）告；也有助于外聘中介机构（gòu）对公司（sī）内部控（kòng）制的（de）有效性进行审计（jì）。对于非上市（shì）的成长型企业，企业管理者也可（kě）以及时了解（jiě）内部状况（kuàng），追溯（sù）业务处理（lǐ）历（lì）史、查找问题的原（yuán）因、明确责任，是日常经营活动有效内部控制工具（jù）。

产品特性：

       系统管（guǎn）理权限分离：加强系（xì）统（tǒng）管理级别操作的风险控制（zhì），提供（gòng）安全管（guǎn）理员，负责（zé）安全（quán）策略等（děng）功能的使用

       操（cāo）作（zuò）日（rì）志启用（yòng）控制：企（qǐ）业可以根据（jù）自身内控实际情况的需要（yào），设置业务处理追溯的内容和（hé）范围。
       不相容岗（gǎng）位控（kòng）制（zhì）：支持设置不（bú）相容权限规（guī）则，系统（tǒng）将检查是（shì）否违背了（le）这（zhè）些规则，并在授权和和业务操作（zuò）时根据规则设置进行（háng）提示或控制。同时也支持事后（hòu）对（duì）不合规（guī）授权和不合规业务处（chù）理的审查。
       系统安全：提供系统安全策略（luè）变（biàn）更历史记录、账套数据操作历史记录（lù），以及清退（tuì）站点日志、功能（néng）操作日（rì）审计查（chá）询。
       账号安全：提供系统内各操作员账号信息的变化（huà）历史；用户登录口令认（rèn）证失败的事件记录；非在职人员账号检查。
       授权审查：提供系统内各账号的权限变化（huà）的轨迹；支持（chí）查询操作员的权限与对应人员（yuán）的岗位、任职等情况，用以审查系统中用户的权限与职责是否相符（fú）。
       业务（wù）参数变更查询：可追溯账套内各个业务系统的参数设置变化轨迹。以便审查业务系统的（de）业务流程、业务模式（shì）、控制方（fāng）式等（děng）情况，从而确认（rèn）系统的运（yùn）行是（shì）否（fǒu）始终（zhōng）满足公（gōng）司对业务的控制要求（qiú）。
       数据（jù）操作（zuò）汇总分（fèn）析：提供登录账套内关键档案和（hé）各（gè）个业务系（xì）统（tǒng）的关（guān）键单（dān）据（jù）的重要操作的历史（shǐ）情况。
       业（yè）务处理追溯（sù）：按照业务对象（即档案（àn）/单据）分（fèn）别展（zhǎn）示（shì），有（yǒu）针对性地（dì）快速查询（xún）某种（zhǒng）业务（wù）操作日志（zhì）。包括修改、删除、变更、审核（hé）等关键操（cāo）作点。
       操作时效（xiào）性（xìng）审查：提（tí）供登录账套多个业务系统重要单据的时效性（xìng）审查报表，通过本报表查看相应系统中重要单据（jù）的制单、修改（gǎi）、审核操作是否（fǒu）在（zài）正常时（shí）间点执行，并（bìng）可按（àn）正（zhèng）常、提前、滞后情况进行分类统（tǒng）计，以便（biàn）审查（chá）各业务处理的时效性。
         业务处理时效性审查（chá）：包（bāo）括（kuò）采购业（yè）务、销售业务、生产（chǎn）业务的处理时效性审（shěn）计查询。
系统管理权限分离（lí）：加强系统管理（lǐ）级别操作的风险（xiǎn）控制，提（tí）供安（ān）全管理员，负责安全策略等功能（néng）的使（shǐ）用。

   如需（xū）了解具体内容：

                                      联系电话：（0553）5965165、5965135（800）

                                      传真（zhēn）号码：（0553）5965165-806

                                      公司地（dì）址：芜湖经济开发区银湖北路（lù）38-3号科创中心D503-507室（shì）